改善項目まとめ(泉佐野市行財政改革推進計画第2次実施計画)
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ア．人件費等の見直し
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 昇給延伸 | 173,712 | 351,779 | 382,088 | 419,904 | |
| 退職による 人数減 | 327,120 | 658,800 | 1,095,912 | 1,409,736 | |
| 採用による 人数増 | -43,800 | -88,176 | -113,928 | -147,672 | |
| 早期退職手当 | -369,694 | -369,694 | -369,694 | -369,694 | -369,694 |
| 特別職等 給与 | 7,728 | 7,728 | 7,728 | 7,728 | |
| 特別職等 一時金 | 1,672 | 1,672 | 1,672 | 1,672 | |
| 特別職等 退手 | 1,382 | 5,894 | 2,332 | ||
| 管理職手当 | 18,840 | 18,840 | 18,840 | 18,840 | |
| 住居手当 | 32,652 | 32,652 | 32,652 | 32,652 | |
| 役職等一時金 | 44,629 | 44,629 | 44,629 | 44,629 | |
| 計 | -369,694 | 194,241 | 664,124 | 1,102,231 | 1,417,795 |
累計 3,008,697
イ．事務事業の見直し
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 中小企利子補給 | 27,344 | 27,344 | 27,344 | 27,344 | |
| 文化振興財団補助 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 有価物回収補助 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 前納報奨金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 前納報奨金（国保） | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
| 緑化協会事務費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 敬老祝金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 生活保護減免繰出 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |
| 旅費日当 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 職員駐車場 | 21,326 | 21,326 | 21,326 | 21,326 | |
| 物件費抑制 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 国保特会繰出 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 下水特会繰出 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 499,870 | 619,870 | 619,870 | 719,870 |
累計 3,008,697
ウ．投資的経費の見直し
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 住宅用地活用 | 40,446 | 34,959 | 51,489 | 18,469 | |
| 日根野区画整理 | 148,235 | 58,583 | 136,690 | 196,249 | |
| 計 | 188,681 | 93,542 | 188,179 | 214,718 |
累計 685,120
エ．歳入の確保
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 税徴収率の向上 | 467,908 | 387,333 | 322,080 | 296,195 | |
| 泉の森使用料 | 10,910 | 10,910 | 10,910 | ||
| 保育所保育料 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 幼稚園保育料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 19,800 | |
| 自転車駐輪場 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
| （下水使用料） | (198,775) | (213,249) | (227,739) | (327,368) | |
| 計 | 529,108 | 459,443 | 394,190 | 411,905 |
累計 1,794,646
オ．基金の活用
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 退職手当分 | 369,694 | 369,694 | 369,694 | 369,694 | 369,694 |
| 環境衛生基金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 土地開発基金 | 210,000 | ||||
| その他 | 197,285 | 272,490 | 955,166 | 482,940 | 70,075 |
| （松原住宅分） | （8,000） | (127,490) | (110,166) | (2,080) | (75) |
| （大井関公園分） | (75,000) | (75,000) | (75,000) | (110,860) | |
| （財源不足分） | (114,285) | (70,000) | (770,000) | (370,000) | (70,000) |
| 計 | 529,108 | 459,443 | 394,190 | 411,905 |
累計 4,216,426
総合計
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
| 総合計 | 443,285 | 2,090,084 | 3,197,839 | 3,193,104 | 3,240,057 |
累計 12,164,369
この記事に関するお問い合わせ先
行財政管理課 <e-mail：gyouzaiseikanri@city.izumisano.lg.jp>
電話番号：072-463-1212（内線2442～2444）
FAX番号：072-464-9314
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更新日：2021年08月19日